Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2018009 Potraviny 663,51 s DPH 01.02.2018 Marcel Svrček - mäsiarstvo Základná škola Kysucký Lieskovec Helena Chupáčová vedúca školskej jedálne 28.02.2018
    Faktúra 2018008 Potraviny 263,05 s DPH 01.02.2018 COOP Jednota, s.d. Základná škola Kysucký Lieskovec Helena Chupáčová vedúca školskej jedálne 28.02.2018
    Faktúra 2018007 Potraviny 79,41 s DPH 01.02.2018 Libex, s.r.o. Základná škola Kysucký Lieskovec Helena Chupáčová vedúca školskej jedálne 28.02.2018
    Faktúra 2018015 Potraviny 73,54 s DPH 14.02.2018 A Fresh, s.r.o. Základná škola Kysucký Lieskovec Helena Chupáčová vedúca školskej jedálne 28.02.2018
    Faktúra 2018017 Potraviny 157,09 s DPH 26.02.2018 A Fresh, s.r.o. Základná škola Kysucký Lieskovec Helena Chupáčová vedúca školskej jedálne 28.02.2018
    Faktúra 2018013 Potraviny 95,20 s DPH 10.02.2018 A Fresh, s.r.o. Základná škola Kysucký Lieskovec Helena Chupáčová vedúca školskej jedálne 28.02.2018
    Zmluva Dohoda o urovnaní 29 024,98 s DPH 09.03.2018 Ing. Jozef Bubica 09.03.2018
    Faktúra 54/2018 Prenájom tlačiarne 2/18, kópie 2/18 120,75 s DPH 30.03.2018 PC Profi Prešov 23.03.2018
    Faktúra 53/2018 Slávik SK 2,50 s DPH 07.03.2018 ARES Bratislava 30.03.2018
    Faktúra 56/2018 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/09/262 12.03.2018 Komensky Košice 30.03.2018
    Faktúra 57/2018 toner Fekečová - kancelária 26,94 s DPH 13.03.2018 Vision Tech Nitra, Pravno 30.03.2018
    Faktúra 52/2018 Internet + pevná linky 85,92 s DPH 1008770601 07.03.2018 Telekom Bratislava 30.03.2018
    Faktúra 51/2018 Záloha elektriny 547,00 s DPH 72156463 06.03.2018 SSE Žilina 30.03.2018
    Faktúra 50/2018 Záloha elektriny 186,00 s DPH 72156453 06.03.2018 SSE Žilina 30.03.2018
    Faktúra 49/2018 Nedoplatok elektriny 46,58 s DPH 06.03.2018 SSE Žilina 30.03.2018
    Faktúra 48/2018 Nedoplatok elektriny 6,70 s DPH 06.03.2018 SSE Žilina 30.03.2018
    Faktúra 47/2018 čistiace prostriedky do umývadiel ŠJ 35,76 s DPH 05.03.2018 Gastrolux Žilina 30.03.2018
    Faktúra 46/2018 Občerstvenie - deň učiteľov 370,00 s DPH 05.03.2018 Kurincová Žilina - Závodie 30.03.2018
    Faktúra 55/2018 Drevený nábytok ŠKD 90,00 s DPH 09.03.2018 Dušan Matej Kysucký Lieskovec 30.03.2018
    Faktúra 45/2018 čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ 153,74 s DPH 02.03.2018 Metro Žilina 30.03.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4524