Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 12/2017 nedoplatok el. 12/2016 105,06 s DPH 17.01.2017 SSE Žilina 31.01.2017
    Faktúra 33/2017 preplatok el. 243,09 s DPH 08.02.2017 SSE Žilina 28.02.2017
    Faktúra 01/2017 Publ. Čo má vedieť mzdová účt. 49,50 s DPH 09.01.2017 AJFA AVIS Žilina 31.01.2017
    Zmluva 2/2019 Darovacia zmluva - OZ Kysucký Oriešok 5 845,40 s DPH 05.06.2019 OZ Kysucký Oriešok Mgr. Magdaléna Tokáriková riaditeľka školy 05.06.2019
    Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.07.2019 Tibor Hunčík Mgr. Magdaléna Tokáriková riaditeľka školy 04.07.2019
    Zmluva Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 26.03.2019 Emília Bačová Mgr. Magdaléna Tokáriková riaditeľka školy 26.03.2019
    Zmluva Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019 s DPH 27.03.2019 OZPŠaV Mgr. Magdaléna Tokáriková riaditeľka školy 27.03.2019
    Zmluva Školské mlieko s DPH 23.05.2018 RAJO a.s. 23.05.2018
    Zmluva Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy s DPH 28.02.2019 Juraj Kuric Mgr. Magdaléna Tokáriková riaditeľka školy 28.02.2019
    Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov + Dodatok s DPH 19.09.2017 Adriana Hofericová 29.11.2017
    s DPH 14.06.2018
    Faktúra 02/2017 telefóny + internet 86,02 s DPH 1008770601 09.01.2017 Telekom Bratislava 31.01.2017
    Faktúra 11/2017 preplatok el. 12/2016 5,31 s DPH 17.01.2017 SSE Žilina 31.01.2017
    Faktúra 03/2017 mobilný telefón 15,25 s DPH 10.01.2017 Orange Bratislava 31.01.2017
    Faktúra 04/2017 čistiace prostriedky 12/16 ŠJ 34,60 s DPH 12.01.2017 Gartex Heldová Krásno nad Kysucou 31.01.2017
    Faktúra 05/2017 čistiace prostriedky 12/16 172,80 s DPH 12.01.2017 Gartex Heldová Krásno nad Kysucou 31.01.2017
    Faktúra 06/2017 tonery 76,92 s DPH 12.01.2017 Create P. Biskup Žilina 31.01.2017
    Faktúra 07/2017 Záloha elektriny 625,00 s DPH 12.01.2017 SSE Žilina 31.01.2017
    Faktúra 08/2017 Záloha elektriny 793,00 s DPH 12.01.2017 SSE Žilina 31.01.2017
    Faktúra 09/2017 tonery 50,00 s DPH 13.01.2017 CODE Kysucké Nové Mesto 31.01.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4674