Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 41/2018 Záloha plynu 968,00 s DPH 6300194415 02.03.2018 SPP Bratislava 30.03.2018
    Faktúra 40/2018 Seminár ŠJ 50,00 s DPH 02.03.2018 Inštitút vzdelávania Košice 30.03.2018
    Faktúra 29/2018 Telefóny + internet 76,92 s DPH 1008770601 08.02.2018 Telekom Bratislava 15.05.2018
    Faktúra 53/2018 Slávik SK 2,50 s DPH 07.03.2018 ARES Bratislava 30.03.2018
    Faktúra 55/2018 Drevený nábytok ŠKD 90,00 s DPH 09.03.2018 Dušan Matej Kysucký Lieskovec 30.03.2018
    Faktúra 38/2018 Inštruktor LK 160,00 s DPH 21.02.2018 Solutions Services SK, ZA 15.05.2018
    Faktúra 65/2018 Záloha plynu 968,00 s DPH 6300194415 04.04.2018 SPP Bratislava 30.04.2018
    Faktúra 72/2018 Nedoplatok elektriny 168,99 s DPH 09.04.2018 SSE Žilina 30.04.2018
    Faktúra 71/2018 Nedoplatok elektriny 32,76 s DPH 09.04.2018 SSE Žilina 30.04.2018
    Faktúra 70/2018 čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ 122,35 s DPH 09.04.2018 Metro Žilina 30.04.2018
    Faktúra 69/2018 Internet + pevná linky 85,92 s DPH 1008770601 05.04.2018 Telekom Bratislava 30.04.2018
    Faktúra 68/2018 tlačiareň prenájom + výtlačk 136,52 s DPH 05.04.2018 PC Profi Prešov 30.04.2018
    Faktúra 67/2018 kancelárske potreby 32,37 s DPH 05.04.2018 Tlačiareň JÁNOŠÍK KNM 30.04.2018
    Faktúra 66/2018 Záloha plynu 434,00 s DPH 6300232394 04.04.2018 SPP Bratislava 30.04.2018
    Faktúra 64/2018 odvoz a zber kuchyn. opadu ŠJ 25,80 s DPH 03.04.2018 Enviro ways Bytča 30.04.2018
    Faktúra 56/2018 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/09/262 12.03.2018 Komensky Košice 30.03.2018
    Faktúra 63/2018 stravné deti HN 02/2018 70,00 s DPH 29.03.2018 ZŠS - Jedáleň KL ZŠ 208 30.03.2018
    Faktúra 62/2018 stravné deti HN 01/2018 90,00 s DPH 29.03.2018 ZŠS - Jedáleň KL ZŠ 208 30.03.2018
    Faktúra 61/2018 spracovanie účtovníctva 1/2018 250,00 s DPH Mandátna zmluva z 01.08.2017 22.03.2018 Podnikanie s.r.o. Budatínska Lehota 30.03.2018
    Faktúra 60/2018 školské pomôcky, hmotná núdza 83,00 s DPH 20.03.2018 Daffer Prievidza 30.03.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4600