|
VO: Zákazka malého rozsahu |
04/2020
|
Výzva na predloženie ponuky- Suchý tovar
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
05/2020
|
Výzva na predloženie ponuky- Cestoviny
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
06/2020
|
Výzva na predloženie ponuky- Mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
|
|
19.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
ST Tatran Kysucký Lieskovec |
|
Mgr. Magdaléna Tokáriková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
pracovné odevy ŠJ
|
94,11 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
ZIGO Žilina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
Tomáš Kavecký |
|
|
|
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
mobilné sieťové služby
|
58,38 |
s DPH |
|
1008770602
|
17.04.2018 |
|
Telekom Bratislava |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Slávik SK
|
2,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
ARES Bratislava |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Seminár ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
Inštitút vzdelávania Košice |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
Záloha plynu
|
968,00 |
s DPH |
|
6300194415
|
02.03.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Záloha plynu
|
434,00 |
s DPH |
|
6300232394
|
02.03.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
KAJ - január
|
145,00 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci zo dňa 12.01.2018
|
02.03.2018 |
|
Jonathan Richard Andrew Hopkins |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
KAJ - január
|
116,00 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci zo dňa 12.01.2018
|
02.03.2018 |
|
Jonathan Richard Andrew Hopkins |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ
|
153,74 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
Metro Žilina |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
Občerstvenie - deň učiteľov
|
370,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
Kurincová Žilina - Závodie |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
čistiace prostriedky do umývadiel ŠJ
|
35,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
Gastrolux Žilina |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
ST TATRAN Kysucký Lieskovec |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
Nedoplatok elektriny
|
6,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Nedoplatok elektriny
|
46,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Záloha elektriny
|
186,00 |
s DPH |
|
72156453
|
06.03.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
30.03.2018 |