|
|
Faktúra |
71/2018
|
Nedoplatok elektriny
|
32,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Prenájom tlačiarne 2/18, kópie 2/18
|
120,75 |
s DPH |
|
|
30.03.2018 |
|
PC Profi Prešov |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
KAJ - január
|
145,00 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci zo dňa 12.01.2018
|
02.03.2018 |
|
Jonathan Richard Andrew Hopkins |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
KAJ - január
|
116,00 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci zo dňa 12.01.2018
|
02.03.2018 |
|
Jonathan Richard Andrew Hopkins |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ
|
153,74 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
Metro Žilina |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
Občerstvenie - deň učiteľov
|
370,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
Kurincová Žilina - Závodie |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
čistiace prostriedky do umývadiel ŠJ
|
35,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
Gastrolux Žilina |
|
|
|
30.03.2018 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
ST TATRAN Kysucký Lieskovec |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
Nedoplatok elektriny
|
6,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Nedoplatok elektriny
|
46,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Záloha elektriny
|
186,00 |
s DPH |
|
72156453
|
06.03.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
Záloha elektriny
|
547,00 |
s DPH |
|
72156463
|
06.03.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Internet + pevná linky
|
85,92 |
s DPH |
|
1008770601
|
07.03.2018 |
|
Telekom Bratislava |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Slávik SK
|
2,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
ARES Bratislava |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
Drevený nábytok ŠKD
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
Dušan Matej Kysucký Lieskovec |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
Záloha plynu
|
968,00 |
s DPH |
|
6300194415
|
02.03.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/262
|
12.03.2018 |
|
Komensky Košice |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
toner Fekečová - kancelária
|
26,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
Vision Tech Nitra, Pravno |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Mobilné telefóny
|
53,99 |
s DPH |
|
1008770602
|
17.03.2018 |
|
Telekom Bratislava |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
odvoz a zber kuchyn. opadu ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
Enviro ways Bytča |
|
|
|
30.03.2018 |