Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 71/2018 Nedoplatok elektriny 32,76 s DPH 09.04.2018 SSE Žilina 30.04.2018
    Faktúra 28/2018 Záloha elektrina 547,00 s DPH 72156463 06.02.2018 SSE Žilina 15.05.2018
    Faktúra 37/2018 Skipas LK úschovňa 826,00 s DPH 20.02.2018 Snowparadise Bratislava 15.05.2018
    Faktúra 36/2018 Skipas LK 45,00 s DPH 20.02.2018 Snowparadise Bratislava 15.05.2018
    Faktúra 35/2018 Doprava LK 604,00 s DPH 16.02.2018 FBK doprava Stará Bystrica 15.05.2018
    Faktúra 34/2018 strava počas LK 765,00 s DPH 16.02.2018 GOLF 108 Žilina 15.05.2018
    Faktúra 33/2018 Mobilné telefóny 54,08 s DPH 1008770602 15.02.2018 Telekom Bratislava 15.05.2018
    Faktúra 32/2018 Odvoz odpadu ŠJ 16,80 s DPH 15.02.2018 Enviro ways Bytča 15.05.2018
    Faktúra 63/2018 stravné deti HN 02/2018 70,00 s DPH 29.03.2018 ZŠS - Jedáleň KL ZŠ 208 30.03.2018
    Faktúra 31/2018 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/09/262 15.02.2018 Komensky Košice 15.05.2018
    Faktúra 30/2018 Na lyž. výcvik, poistenie žiakov 31,34 s DPH 09.02.2018 Allianz Slovenská poisťovňa 15.05.2018
    Faktúra 27/2018 Záloha elektrina 186,00 s DPH 72156453 06.02.2018 SSE Žilina 15.05.2018
    Faktúra 39/2018 Rozličný tovar, údržba ZŠ a ŠJ 69,01 s DPH 24.02.2018 MB Broda Krásno nad Kysucou 15.05.2018
    Faktúra 26/2018 Nedoplatok elektriny ŠJ 172,29 s DPH 06.02.2018 SSE Žilina 15.05.2018
    Faktúra 25/2018 Nedoplatok elektriny 76,22 s DPH 06.02.2018 SSE Žilina 15.05.2018
    Faktúra 24/2018 Kancelárske potreby 79,86 s DPH 05.02.2018 Tlačiareň JÁNOŠÍK 15.05.2018
    Faktúra 23/2018 Záloha plynu 968,00 s DPH 6300194415 05.02.2018 SPP Bratislava 15.05.2018
    Faktúra 22/2018 Záloha plynu 434,00 s DPH 6300232394 05.02.2018 SPP Bratislava 15.05.2018
    Faktúra 21/2018 Prenájom 1/18 174,41 s DPH 01.02.2018 PC Profi Prešov 15.05.2018
    Faktúra 20/2018 Pistenie 356,78 s DPH 01.02.2018 Union poisťovňa a.s. 15.05.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4962