Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 38/2018 Inštruktor LK 160,00 s DPH 21.02.2018 Solutions Services SK, ZA 15.05.2018
    Faktúra 39/2018 Rozličný tovar, údržba ZŠ a ŠJ 69,01 s DPH 24.02.2018 MB Broda Krásno nad Kysucou 15.05.2018
    Objednávka 17/2018 Seminár ŠJ 50,00 s DPH 26.02.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Základná škola Kysucký Lieskovec Mgr. Magdaléna Tokáriková riaditeľka školy 25.05.2018
    Faktúra 2018016 Potraviny 84,99 s DPH 26.02.2018 Libex, s.r.o. Základná škola Kysucký Lieskovec Helena Chupáčová vedúca školskej jedálne 28.02.2018
    Faktúra 2018017 Potraviny 157,09 s DPH 26.02.2018 A Fresh, s.r.o. Základná škola Kysucký Lieskovec Helena Chupáčová vedúca školskej jedálne 28.02.2018
    Faktúra 42/2018 Záloha plynu 434,00 s DPH 6300232394 02.03.2018 SPP Bratislava 30.03.2018
    Faktúra 41/2018 Záloha plynu 968,00 s DPH 6300194415 02.03.2018 SPP Bratislava 30.03.2018
    Objednávka 19/2018 Občerstvenie - deň učiteľov 370,00 s DPH 02.03.2018 Ing. Miroslava Kurincová Základná škola Kysucký Lieskovec Mgr. Magdaléna Tokáriková riaditeľka školy 25.05.2018
    Faktúra 40/2018 Seminár ŠJ 50,00 s DPH 02.03.2018 Inštitút vzdelávania Košice 30.03.2018
    Objednávka 18/2018 Čistiace a hygienické potreby 162,43 s DPH 02.03.2018 METRO Cash & Carry SR s. r. o. Základná škola Kysucký Lieskovec Mgr. Magdaléna Tokáriková riaditeľka školy 25.05.2018
    Faktúra 43/2018 KAJ - január 145,00 s DPH Zmluva o spolupráci zo dňa 12.01.2018 02.03.2018 Jonathan Richard Andrew Hopkins 30.03.2018
    Faktúra 44/2018 KAJ - január 116,00 s DPH Zmluva o spolupráci zo dňa 12.01.2018 02.03.2018 Jonathan Richard Andrew Hopkins 30.03.2018
    Faktúra 45/2018 čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ 153,74 s DPH 02.03.2018 Metro Žilina 30.03.2018
    Faktúra 46/2018 Občerstvenie - deň učiteľov 370,00 s DPH 05.03.2018 Kurincová Žilina - Závodie 30.03.2018
    Faktúra 47/2018 čistiace prostriedky do umývadiel ŠJ 35,76 s DPH 05.03.2018 Gastrolux Žilina 30.03.2018
    Faktúra 2018019 Potraviny 180,10 s DPH 06.03.2018 Libex, s.r.o. Základná škola Kysucký Lieskovec Helena Chupáčová vedúca školskej jedálne 31.03.2018
    Faktúra 51/2018 Záloha elektriny 547,00 s DPH 72156463 06.03.2018 SSE Žilina 30.03.2018
    Faktúra 48/2018 Nedoplatok elektriny 6,70 s DPH 06.03.2018 SSE Žilina 30.03.2018
    Faktúra 49/2018 Nedoplatok elektriny 46,58 s DPH 06.03.2018 SSE Žilina 30.03.2018
    Faktúra 50/2018 Záloha elektriny 186,00 s DPH 72156453 06.03.2018 SSE Žilina 30.03.2018
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4674