|
|
Faktúra |
71/2018
|
Nedoplatok elektriny
|
32,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ
|
153,74 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
Metro Žilina |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Odvoz odpadu ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
Enviro ways Bytča |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
Mobilné telefóny
|
54,08 |
s DPH |
|
1008770602
|
15.02.2018 |
|
Telekom Bratislava |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
strava počas LK
|
765,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
GOLF 108 Žilina |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
Doprava LK
|
604,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
FBK doprava Stará Bystrica |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Skipas LK
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
Snowparadise Bratislava |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
Skipas LK úschovňa
|
826,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
Snowparadise Bratislava |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
Inštruktor LK
|
160,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
Solutions Services SK, ZA |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Rozličný tovar, údržba ZŠ a ŠJ
|
69,01 |
s DPH |
|
|
24.02.2018 |
|
MB Broda Krásno nad Kysucou |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Telefóny + internet
|
76,92 |
s DPH |
|
1008770601
|
08.02.2018 |
|
Telekom Bratislava |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Seminár ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
Inštitút vzdelávania Košice |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
Záloha plynu
|
968,00 |
s DPH |
|
6300194415
|
02.03.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Záloha plynu
|
434,00 |
s DPH |
|
6300232394
|
02.03.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
KAJ - január
|
145,00 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci zo dňa 12.01.2018
|
02.03.2018 |
|
Jonathan Richard Andrew Hopkins |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
KAJ - január
|
116,00 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci zo dňa 12.01.2018
|
02.03.2018 |
|
Jonathan Richard Andrew Hopkins |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
Občerstvenie - deň učiteľov
|
370,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
Kurincová Žilina - Závodie |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Na lyž. výcvik, poistenie žiakov
|
31,34 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Prenájom tlačiarne 2/18, kópie 2/18
|
120,75 |
s DPH |
|
|
30.03.2018 |
|
PC Profi Prešov |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
školské pomôcky, hmotná núdza
|
83,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
Daffer Prievidza |
|
|
|
30.03.2018 |