|
|
Faktúra |
71/2018
|
Nedoplatok elektriny
|
32,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Záloha elektrina
|
547,00 |
s DPH |
|
72156463
|
06.02.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
Skipas LK úschovňa
|
826,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
Snowparadise Bratislava |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Skipas LK
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
Snowparadise Bratislava |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
Doprava LK
|
604,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
FBK doprava Stará Bystrica |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
strava počas LK
|
765,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
GOLF 108 Žilina |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
Mobilné telefóny
|
54,08 |
s DPH |
|
1008770602
|
15.02.2018 |
|
Telekom Bratislava |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Odvoz odpadu ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
Enviro ways Bytča |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
stravné deti HN 02/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
ZŠS - Jedáleň KL ZŠ 208 |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/262
|
15.02.2018 |
|
Komensky Košice |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Na lyž. výcvik, poistenie žiakov
|
31,34 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Záloha elektrina
|
186,00 |
s DPH |
|
72156453
|
06.02.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Rozličný tovar, údržba ZŠ a ŠJ
|
69,01 |
s DPH |
|
|
24.02.2018 |
|
MB Broda Krásno nad Kysucou |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Nedoplatok elektriny ŠJ
|
172,29 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
Nedoplatok elektriny
|
76,22 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Kancelárske potreby
|
79,86 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
Tlačiareň JÁNOŠÍK |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Záloha plynu
|
968,00 |
s DPH |
|
6300194415
|
05.02.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Záloha plynu
|
434,00 |
s DPH |
|
6300232394
|
05.02.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Prenájom 1/18
|
174,41 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
PC Profi Prešov |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Pistenie
|
356,78 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
Union poisťovňa a.s. |
|
|
|
15.05.2018 |