|
|
Faktúra |
2018013
|
Potraviny
|
95,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2018 |
|
A Fresh, s.r.o. |
Základná škola Kysucký Lieskovec |
Helena Chupáčová |
vedúca školskej jedálne |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
Potraviny
|
172,22 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Kysucký Lieskovec |
Helena Chupáčová |
vedúca školskej jedálne |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
Potraviny
|
76,63 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
A Fresh, s.r.o. |
Základná škola Kysucký Lieskovec |
Helena Chupáčová |
vedúca školskej jedálne |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010
|
Potraviny
|
50,69 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
A Fresh, s.r.o. |
Základná škola Kysucký Lieskovec |
Helena Chupáčová |
vedúca školskej jedálne |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009
|
Potraviny
|
663,51 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
Marcel Svrček - mäsiarstvo |
Základná škola Kysucký Lieskovec |
Helena Chupáčová |
vedúca školskej jedálne |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
Potraviny
|
79,41 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
Libex, s.r.o. |
Základná škola Kysucký Lieskovec |
Helena Chupáčová |
vedúca školskej jedálne |
28.02.2018 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o urovnaní
|
29 024,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
Ing. Jozef Bubica |
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Prenájom tlačiarne 2/18, kópie 2/18
|
120,75 |
s DPH |
|
|
30.03.2018 |
|
PC Profi Prešov |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
spracovanie účtovníctva 1/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva z 01.08.2017
|
22.03.2018 |
|
Podnikanie s.r.o. Budatínska Lehota |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
Záloha plynu
|
968,00 |
s DPH |
|
6300194415
|
02.03.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Záloha plynu
|
434,00 |
s DPH |
|
6300232394
|
02.03.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
KAJ - január
|
145,00 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci zo dňa 12.01.2018
|
02.03.2018 |
|
Jonathan Richard Andrew Hopkins |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
KAJ - január
|
116,00 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci zo dňa 12.01.2018
|
02.03.2018 |
|
Jonathan Richard Andrew Hopkins |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ
|
153,74 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
Metro Žilina |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
Občerstvenie - deň učiteľov
|
370,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
Kurincová Žilina - Závodie |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
čistiace prostriedky do umývadiel ŠJ
|
35,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
Gastrolux Žilina |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
stravné deti HN 02/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
ZŠS - Jedáleň KL ZŠ 208 |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
stravné deti HN 01/2018
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
ZŠS - Jedáleň KL ZŠ 208 |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
školské pomôcky, hmotná núdza
|
83,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
Daffer Prievidza |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Slávik SK
|
2,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
ARES Bratislava |
|
|
|
30.03.2018 |