Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2018024 Potraviny 273,36 s DPH 27.03.2018 A Fresh, s.r.o. Základná škola Kysucký Lieskovec Helena Chupáčová vedúca školskej jedálne 31.03.2018
Faktúra 2018025 Potraviny 27,60 s DPH 28.03.2018 RAJO a.s. Základná škola Kysucký Lieskovec Helena Chupáčová vedúca školskej jedálne 31.03.2018
Faktúra 62/2018 stravné deti HN 01/2018 90,00 s DPH 29.03.2018 ZŠS - Jedáleň KL ZŠ 208 30.03.2018
Faktúra 63/2018 stravné deti HN 02/2018 70,00 s DPH 29.03.2018 ZŠS - Jedáleň KL ZŠ 208 30.03.2018
Faktúra 54/2018 Prenájom tlačiarne 2/18, kópie 2/18 120,75 s DPH 30.03.2018 PC Profi Prešov 23.03.2018
Faktúra 2018026 Potraviny 775,13 s DPH 31.03.2018 Marcel Svrček - mäsiarstvo Základná škola Kysucký Lieskovec Helena Chupáčová vedúca školskej jedálne 31.03.2018
Faktúra 64/2018 odvoz a zber kuchyn. opadu ŠJ 25,80 s DPH 03.04.2018 Enviro ways Bytča 30.04.2018
Faktúra 66/2018 Záloha plynu 434,00 s DPH 6300232394 04.04.2018 SPP Bratislava 30.04.2018
Faktúra 65/2018 Záloha plynu 968,00 s DPH 6300194415 04.04.2018 SPP Bratislava 30.04.2018
Faktúra 2018027 Potraviny 179,78 s DPH 04.04.2018 COOP Jednota, s.d. Základná škola Kysucký Lieskovec Helena Chupáčová vedúca školskej jedálne 30.04.2018
Faktúra 2018030 Potraviny 149,24 s DPH 04.04.2018 A Fresh, s.r.o. Základná škola Kysucký Lieskovec Helena Chupáčová vedúca školskej jedálne 30.04.2018
Faktúra 69/2018 Internet + pevná linky 85,92 s DPH 1008770601 05.04.2018 Telekom Bratislava 30.04.2018
Faktúra 2018031 Potraviny 114,29 s DPH 05.04.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola Kysucký Lieskovec Helena Chupáčová vedúca školskej jedálne 30.04.2018
Faktúra 67/2018 kancelárske potreby 32,37 s DPH 05.04.2018 Tlačiareň JÁNOŠÍK KNM 30.04.2018
Faktúra 68/2018 tlačiareň prenájom + výtlačk 136,52 s DPH 05.04.2018 PC Profi Prešov 30.04.2018
Objednávka 23/2018 Čistiace a hygienické potreby 121,04 s DPH 09.04.2018 METRO Cash & Carry SR s. r. o. Základná škola Kysucký Lieskovec Mgr. Magdaléna Tokáriková riaditeľka školy 25.05.2018
Faktúra 71/2018 Nedoplatok elektriny 32,76 s DPH 09.04.2018 SSE Žilina 30.04.2018
Faktúra 72/2018 Nedoplatok elektriny 168,99 s DPH 09.04.2018 SSE Žilina 30.04.2018
Faktúra 73/2018 Záloha elektriny 186,00 s DPH 72156453 09.04.2018 SSE Žilina 30.04.2018
Faktúra 70/2018 čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ 122,35 s DPH 09.04.2018 Metro Žilina 30.04.2018
zobrazené záznamy: 161-180/4353