|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
01/2017
|
Darovacia zmluva OZ Kysucký Oriešok
|
9 909,25 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
OZ Kysucký Oriešok |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
záloha plynu
|
164,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
Záloha elektriny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2017 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
06/2017
|
tonery
|
76,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
Create P. Biskup Žilina |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
záloha plynu 1/2017
|
164,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
07/2017
|
Záloha elektriny
|
625,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
08/2017
|
Záloha elektriny
|
793,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
09/2017
|
tonery
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
CODE Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
virtuálna knižnica 12/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/262
|
17.01.2017 |
|
Komensky Košice |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
preplatok el. 12/2016
|
5,31 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
nedoplatok el. 12/2016
|
105,06 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
nedoplatok plynu 2016
|
832,90 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
nedoplatok plynu 2016
|
4 749,71 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
záloha plynu 1/2017
|
1 067,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
Záloha elektriny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2017 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
kurz
|
119,99 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
IT Academy |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
telefóny + internet
|
86,21 |
s DPH |
|
1008770601
|
19.01.2017 |
|
Telekom Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
poplatok za WEB stránku
|
32,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
WEB Support |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
čistiace prostriedky 1/17 ŠJ
|
50,04 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
Gartex Heldová Krásno nad Kysucou |
|
|
|
28.02.2017 |