|
|
Faktúra |
20220004
|
Potraviny
|
434,92 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 03/2021 / ŠJ zo dňa 02.09.2021
|
17.01.2022 |
|
Libex, s.r.o. |
Základná škola Kysucký Lieskovec |
Zuzana Gomolová |
vedúca školskej jedálne |
17.01.2022 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
Obecný úrad Lodno |
Rastislav Zeman |
Mgr. Magdaléna Tokáriková |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
FK Lodno |
Rastislav Zeman |
Mgr. Magdaléna Tokáriková |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
záloha plynu
|
434,00 |
s DPH |
|
6300232394
|
17.01.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
záloha el.
|
547,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
Nedoplatok elektriny
|
168,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
publikácia čo má vedieť mzd. účt.
|
54,90 |
s DPH |
1/2018
|
|
05.01.2018 |
|
AJFA AVIS Žilina |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
ST TATRAN Kysucký Lieskovec |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie majetku právnických osôb
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2018 |
|
Union poisťovňa a.s. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2018 |
|
Union poisťovňa a.s. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
Jonathan Richard Andrew Hopkins |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/262
|
10.04.2018 |
|
Komensky Košice |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie - lyžiarsky výcvik 2018
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
nastavenie termostatu
|
27,20 |
s DPH |
105/2017
|
|
04.01.2018 |
|
Dušan Jaššo, KNM |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
Záloha elektriny
|
547,00 |
s DPH |
|
72156463
|
09.04.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
Záloha elektriny
|
186,00 |
s DPH |
|
72156453
|
09.04.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
nedoplatok el.
|
86,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
preplatok plynu
|
-7 244,66 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
záloha el.
|
186,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
nedoplatok el.
|
54,44 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
27.02.2018 |