|
|
Faktúra |
41/2018
|
Záloha plynu
|
968,00 |
s DPH |
|
6300194415
|
02.03.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Seminár ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
Inštitút vzdelávania Košice |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Telefóny + internet
|
76,92 |
s DPH |
|
1008770601
|
08.02.2018 |
|
Telekom Bratislava |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Slávik SK
|
2,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
ARES Bratislava |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
Drevený nábytok ŠKD
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
Dušan Matej Kysucký Lieskovec |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
Inštruktor LK
|
160,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
Solutions Services SK, ZA |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Záloha plynu
|
968,00 |
s DPH |
|
6300194415
|
04.04.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
Nedoplatok elektriny
|
168,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
Nedoplatok elektriny
|
32,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ
|
122,35 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
Metro Žilina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
Internet + pevná linky
|
85,92 |
s DPH |
|
1008770601
|
05.04.2018 |
|
Telekom Bratislava |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
tlačiareň prenájom + výtlačk
|
136,52 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
PC Profi Prešov |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
kancelárske potreby
|
32,37 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
Tlačiareň JÁNOŠÍK KNM |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
Záloha plynu
|
434,00 |
s DPH |
|
6300232394
|
04.04.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
odvoz a zber kuchyn. opadu ŠJ
|
25,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
Enviro ways Bytča |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/262
|
12.03.2018 |
|
Komensky Košice |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
stravné deti HN 02/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
ZŠS - Jedáleň KL ZŠ 208 |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
stravné deti HN 01/2018
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
ZŠS - Jedáleň KL ZŠ 208 |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
spracovanie účtovníctva 1/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva z 01.08.2017
|
22.03.2018 |
|
Podnikanie s.r.o. Budatínska Lehota |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
školské pomôcky, hmotná núdza
|
83,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
Daffer Prievidza |
|
|
|
30.03.2018 |